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West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District,編制關于盈利預測實現情況的說明,并保證其真實性、完 整性和準確性,提供真實、合法、完整的實物證據、原始書面材料、副本材料、 口頭證言以及我們認為必要的其他證據,我們的 責任是在執行審核工作的基礎上,對關于盈利預測實現情況的說明發表審核 意見。 我們按照中國注冊會計師其他鑒證業務準則第號歷史財務信息 審計或審閱以外的鑒證業務的規定執行了審核工作,該準則要求我們遵守中國 注冊會計師職業道德守則,計劃和執行審核工作以對關于盈利預測實現情況的 說明是否不存在重大錯報獲取合理保證。在執行審核工作的過程中,我們實施 了檢查會計記錄、重新計算相關項目金額等我們認為必要的程序。我們相信,我 們的審核工作為發表意見提供了合理的基礎。 我們認為,不得用作任 何其他目的。不適用于其他用途。于年 5 月 5 日成立的 法人獨資企業,營業執照注冊號為,法定代表人:童新建。 注冊地:東西湖區環湖路 57 號中部慧谷 11 棟。 所屬行業:建筑安裝業。 經營范圍:建筑智能化系統設計及工程施工;消防系統設計及工程施工;計 算機系統集成及開發設計;城市建筑物和綠地街景的照明施工及工程設計;建筑 裝飾設計及施工;對科技行業的投資;消防設施、安防設施的檢測、維護及保養, 智能化專業設備、材料及技術產品的銷售;通訊系統設備及計算機軟件的研發、 銷售及工程施工、服務。(依法須經批準的項目,并于年 2 月 28 日召開第二屆董事會第三十次會議,擬通過發行股份和支付現金相結合的方 式,00%股份。 本次重組完成之后,堅瑞沃能的控股股東、實際控制人未發生變更,仍為郭 鴻寶。 本次交易分為發行股份和支付現金購買資產與配套融資兩個部分。即 6.本次向交易對方發行股份數量不超過 股。在堅瑞沃能年 度利潤分配和資本公積轉增股本方案實施完畢后,考慮除權除息的影響,擬發行 股份價格調整為 4.36 元/股, 本次向交易對方發行股份數量合計為 股。 (2)募集重組配套資金 堅瑞沃能擬向包含控股股東、實際控制人郭鴻寶在內的不超過 10 名特定投 資者非公開發行股份募集配套資金,金額不超過本次交易總金額的 25.00%,募 集資金總額不超過 萬元,其中郭鴻寶承諾認購不低于配套募集資金總 額的 30.00%。募集配套資金擬用于支付現金收購款及與本次交易相關的費用, 不足部分由堅瑞沃能自籌解決。年 1 月 9 日堅瑞沃能完成重大資產重組。00%股權的 持有人變更為堅瑞沃能。 (2)本次非公開發行股份的實施情況 截至年 12 月 12 日止,股, 每股面值 1 元, 每股發行價格 4.36 元,00%股權作價 元認購(其中堅瑞沃能將另外以現 金方式支付對價 元)。堅瑞沃能采用非公開發行方式發行人民幣普通 股(A 股)股票 股,每股面值 1 元,每股發行價格 6.25 元,募 集配套資金 元,扣除承銷費和保薦費人民幣 元后 募集資金凈額為 元。645. 根據上述盈利預測,2016 年度,893.02 萬元,893.02 萬元。扣非后凈利潤 48% 的凈利潤 其中, 達明科技有限 二○一七年三月四日 6

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